重庆市石柱土家族自治县新乐镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

2.政府职责：（1）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《中共石柱土家族自治县新乐镇委员会、石柱土家族自治县新乐镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，设置新乐镇人民政府本级包含基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构；设置新乐镇便民服务中心、新乐镇产业发展服务中心、新乐镇综合行政执法大队3个财政全额拨款公益一类事业单位。核定行政编制13名、事业编制12名，实有在职人员24人，“三支一扶”人员1人，退休人员11人，遗属人员2人，车辆2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数823.33万元，其中：一般公共预算拨款76.33万元，政府性基金预算拨款60万元；收入比2025年减少24.32万元，主要是政府性基金预算拨款减少118.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数823.33万元，其中：一般公共服务支出316.92万元，社会保障和就业支出148.13万元，卫生健康支出31.44万元，农林水支出234.94万元，住房保障支出31.91万元，其他支出60万元；支出比2025年减少24.32万元，主要是基本支出增加41.69万元，项目支出增加52.34万元，政府性基金预算项目减少118.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入763.33万元，一般公共预算财政拨款支出763.33万元，比2025年增加94.04万元。其中：基本支出558.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加41.69万元，主要原因是人员变动，人员经费增加；项目支出204.94万元，主要用于村级运转、人大代表小组活动、乡村振兴等重点工作，比2025年增加52.34万元，主要原因是村级基础设施建设增加，项目经费增加。  

2026年政府性基金预算财政拨款收入60万元，政府性基金预算支出60万元，主要用于村级产业便道建设项目，比2025年减少118.36万元，主要原因是村级基础设施建设项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.75万元，比2025年减少2.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费1.95万元，比2025年减少1.33万元，主要原因是厉行节约，贯彻落实政府“过紧日子”要求；公务用车运行维护费6.8万元，比2025年减少1.2万元，主要原因是厉行节约，贯彻落实政府“过紧日子”要求；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无购置公务车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费82.06万元，比2025年增加6.53万元，主要原因是人员增加，办公费、差旅费、交通费及其他商品和服务支出等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款558.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田清    联系方式：023-73304001